Rozpočet p.o. na rok 2024
|
|
|
|
|
v tis.Kč |
|
2023 |
ROZPOČET 2024 |
SCHVÁLENÝ |
UPRAVENÝ |
SKUTEČNOST |
V Ý N O S Y celkem |
29 783 |
30 719 |
30 467 |
31 937 |
příspěvek zřizovatele - provozní |
22 970 |
23 704 |
23 704 |
25291 |
příspěvek zřizovatele - na odpisy |
4 274 |
4 274 |
4 276 |
4 069 |
příspěvek zřizovatele - účelový |
347 |
400 |
400 |
0 |
dotace a příspěvky z jiných zdrojů |
0 |
102 |
102 |
100 |
zúčtování 403 do výnosů |
117 |
117 |
117 |
117 |
zapojení fondů do výnosů |
1 250 |
1 250 |
1 000 |
1 250 |
ostatní výnosy |
825 |
875 |
868 |
1 110 |
N Á K L A D Y celkem |
29 783 |
30 719 |
30 467 |
31 937 |
osobní náklady |
19 388 |
20 167 |
20 167 |
20 064 |
odpisy |
4 391 |
4 391 |
4 393 |
4 471 |
energie |
1 700 |
2 000 |
1 900 |
3 800 |
ostatní náklady |
4 304 |
4 161 |
4 007 |
3 602 |
V Ý S L E D E K hospodaření |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vysvětlivky: |
|
|
|
|
Schválený - stav k 01.01.2023 |
Upravený - stav k 30.09.2023 |
Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2023 |