Rozpočet p.o. na rok 2023
|
|
|
|
|
v tis.Kč |
|
2022 |
ROZPOČET 2023 |
SCHVÁLENÝ |
UPRAVENÝ |
SKUTEČNOST |
V Ý N O S Y celkem |
28 013 |
28 739 |
28 674 |
29 783 |
příspěvek zřizovatele - provozní |
20 883 |
21 361 |
21 361 |
22 970 |
příspěvek zřizovatele - na odpisy |
4 320 |
4 320 |
4 275 |
4 274 |
příspěvek zřizovatele - účelový |
619 |
684 |
684 |
347 |
dotace a příspěvky z jiných zdrojů |
0 |
182 |
182 |
0 |
zúčtování 403 do výnosů |
117 |
117 |
117 |
117 |
zapojení fondů do výnosů |
1 250 |
1 250 |
1 225 |
1 250 |
ostatní výnosy |
825 |
825 |
805 |
825 |
N Á K L A D Y celkem |
28 013 |
28 739 |
27 674 |
29 783 |
osobní náklady |
17 527 |
18 006 |
18 006 |
19 388 |
odpisy |
4 437 |
4 437 |
4 392 |
4 391 |
energie |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
ostatní náklady |
4 349 |
4 596 |
4 576 |
4 304 |
V Ý S L E D E K hospodaření |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vysvětlivky: |
|
|
|
|
Schválený - stav k 01.01.2022 |
Upravený - stav k 30.09.2022 |
Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2022 |