Rozpočet p.o. na rok 2022
|
|
|
|
|
v tis.Kč |
|
2021 |
ROZPOČET 2022 |
SCHVÁLENÝ |
UPRAVENÝ |
SKUTEČNOST |
V Ý N O S Y celkem |
26 802 |
28 062 |
27 833 |
28 013 |
příspěvek zřizovatele - provozní |
19 888 |
21 148 |
21 148 |
20 882 |
příspěvek zřizovatele - na odpisy |
3 046 |
3 046 |
3 087 |
4 320 |
příspěvek zřizovatele - účelový |
250 |
250 |
250 |
619 |
dotace a příspěvky z jiných zdrojů |
0 |
0 |
0 |
0 |
zúčtování 403 do výnosů |
117 |
117 |
117 |
117 |
zapojení fondů do výnosů |
1 250 |
1 250 |
1 225 |
1 250 |
ostatní výnosy |
2 251 |
2 251 |
2 006 |
825 |
N Á K L A D Y celkem |
26 802 |
28 062 |
27 833 |
28 013 |
osobní náklady |
17 524 |
17 524 |
17 439 |
17 527 |
odpisy |
4 589 |
4 589 |
4 630 |
4 437 |
energie |
1 700 |
1 700 |
1 650 |
1 700 |
ostatní náklady |
2 989 |
4 249 |
4 114 |
4 349 |
V Ý S L E D E K hospodaření |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vysvětlivky: |
|
|
|
|
Schválený - stav k 01.01.2021 |
Upravený - stav k 30.09.2021 |
Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2021 |