Rozpočet p.o. na rok 2021
|
|
|
|
|
v tis.Kč |
|
2020 |
ROZPOČET 2021 |
SCHVÁLENÝ |
UPRAVENÝ |
SKUTEČNOST |
V Ý N O S Y celkem |
26 155 |
27 470 |
27 358 |
26 802 |
příspěvek zřizovatele - provozní |
18 403 |
19 888 |
19 888 |
19 888 |
příspěvek zřizovatele - na odpisy |
5 310 |
5 310 |
5 319 |
3 046 |
příspěvek zřizovatele - účelový |
250 |
80 |
80 |
250 |
dotace a příspěvky z jiných zdrojů |
0 |
0 |
0 |
0 |
zúčtování 403 do výnosů |
117 |
117 |
117 |
117 |
zapojení fondů do výnosů |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
ostatní výnosy |
825 |
825 |
704 |
2 251 |
N Á K L A D Y celkem |
26 155 |
27 470 |
27 358 |
26 802 |
osobní náklady |
16 039 |
17 596 |
17 596 |
17 524 |
odpisy |
5 427 |
5 427 |
5 436 |
4 589 |
energie |
1 700 |
1 530 |
1 500 |
1 700 |
ostatní náklady |
2 989 |
2 917 |
2 826 |
2 989 |
V Ý S L E D E K hospodaření |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vysvětlivky: |
|
|
|
|
Schválený 2020 - stav k 01.01.2020 |
Upravený 2020 - stav k 30.09.2020 |
Skutečnost 2020 - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2020 |