Rozpočet p.o. na rok 2020
|
|
|
|
|
v tis.Kč |
|
2019 |
ROZPOČET 2020 |
SCHVÁLENÝ |
UPRAVENÝ |
SKUTEČNOST |
V Ý N O S Y celkem |
24 993 |
28 687 |
28 926 |
26 155 |
příspěvek zřizovatele - provozní |
17 652 |
20 403 |
20 403 |
18 403 |
příspěvek zřizovatele - na odpisy |
5 499 |
5 499 |
5 833 |
5 310 |
příspěvek zřizovatele - účelový |
0 |
225 |
225 |
250 |
dotace a příspěvky z jiných zdrojů |
0 |
118 |
118 |
0 |
zúčtování 403 do výnosů |
117 |
117 |
117 |
117 |
zapojení fondů do výnosů |
900 |
1 440 |
1 400 |
1 250 |
ostatní výnosy |
825 |
885 |
830 |
825 |
N Á K L A D Y celkem |
24 993 |
28 687 |
28 926 |
26 155 |
osobní náklady |
15 288 |
16 069 |
16 050 |
16 039 |
odpisy |
5 616 |
5 616 |
5 950 |
5 427 |
energie |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
ostatní náklady |
2 389 |
5 302 |
5 226 |
2 989 |
V Ý S L E D E K hospodaření |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vysvětlivky: |
|
|
|
|
Schválený 2019 - stav k 01.01.2019 |
Upravený 2019 - stav k 30.09.2019 |
Skutečnost 2019 - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2019 |