Rozpočet p.o. na rok 2019
|
|
|
|
|
v tis.Kč |
|
2018 |
NÁVRH 2019 |
SCHVÁLENÝ |
UPRAVENÝ |
SKUTEČNOST |
V Ý N O S Y celkem |
24 774 |
25 904 |
25 891 |
24 993 |
příspěvek zřizovatele - provozní |
17 652 |
17 652 |
17 652 |
17 652 |
příspěvek zřizovatele - na odpisy |
5 674 |
5 674 |
5 761 |
5 499 |
příspěvek zřizovatele - účelový |
0 |
345 |
345 |
0 |
dotace a příspěvky z jiných zdrojů |
0 |
185 |
185 |
0 |
zúčtování 403 do výnosů |
223 |
223 |
223 |
117 |
zapojení fondů do výnosů |
400 |
600 |
600 |
900 |
ostatní výnosy |
825 |
1 225 |
1 125 |
825 |
N Á K L A D Y celkem |
24 774 |
25 904 |
25 891 |
24 993 |
osobní náklady |
15 288 |
15 320 |
15 320 |
15 288 |
odpisy |
5 897 |
5 897 |
5 984 |
5 616 |
energie |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
ostatní náklady |
1 889 |
2 987 |
2 887 |
2 389 |
V Ý S L E D E K hospodaření |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vysvětlivky: |
|
|
|
|
Schválený - stav k 01.01.2018 |
Upravený - stav k 30.09.2018 |
Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2018 |