Rozpočet p.o. na rok 2018
|
|
|
|
|
v tis.Kč |
|
2017 |
SCHVÁLENÝ 2018 |
SCHVÁLENÝ |
UPRAVENÝ |
SKUTEČNOST |
V Ý N O S Y celkem |
22 360 |
25 151 |
25 441 |
24 774 |
příspěvek zřizovatele - provozní |
15 243 |
16 014 |
16 014 |
17 652 |
příspěvek zřizovatele - na odpisy |
2 741 |
4 283 |
4 283 |
5 674 |
příspěvek zřizovatele - účelový |
0 |
939 |
939 |
0 |
dotace a příspěvky z jiných zdrojů |
0 |
365 |
365 |
0 |
zúčtování 403 do výnosů |
299 |
299 |
299 |
223 |
zapojení fondů do výnosů |
400 |
400 |
400 |
400 |
ostatní výnosy |
3 677 |
2 851 |
3 141 |
825 |
N Á K L A D Y celkem |
22 360 |
25 151 |
25 016 |
24 774 |
osobní náklady |
12 879 |
14 040 |
13 986 |
15 288 |
odpisy |
5 892 |
6 008 |
6 008 |
5 897 |
energie |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
ostatní náklady |
1 889 |
3 403 |
3 322 |
1 889 |
V Ý S L E D E K hospodaření |
0 |
0 |
425 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vysvětlivky: |
|
|
|
|
Schválený 2017 - stav k 01.01.2017 (nebylo schvalováno orgány města, údaje vychází z pracovních podkladů) |
Upravený 2017 - stav k 30.09.2017 |
Skutečnost 2017 - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2017 |